9月29日，集團公司召開內(nèi)部控制體系建設(shè)工作推進會。集團公司黨委副書記、總經(jīng)理丁建奇主持會議，集團公司在寧領(lǐng)導(dǎo)班子成員出席，集團本部各處室負(fù)責(zé)人、南京大學(xué)專家組成員參加了會議。會議聽取了集團公司內(nèi)控體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組及專家組工作情況匯報，各處室負(fù)責(zé)人就制度修改完善、內(nèi)控手冊反饋意見及測試準(zhǔn)備情況作了發(fā)言交流。
丁建奇指出，加快構(gòu)建內(nèi)部控制體系是省國資委對省屬企業(yè)提升管理作出的一項重要部署，也是集團自身提升管理水平、加強全面風(fēng)險管理的內(nèi)在要求。近一年來，按照省國資委內(nèi)控體系建設(shè)整體工作安排，集團建立了內(nèi)控工作組織機構(gòu)，制定工作方案，聘請外部機構(gòu)，開展訪談，梳理制度，優(yōu)化流程，編制內(nèi)控手冊，取得了積極進展，但仍需要加快進度。
丁建奇要求，當(dāng)前要把內(nèi)控體系建設(shè)作為近期重中之重的工作來抓，確保年內(nèi)建成、全面運行。集團上下思想上要更加重視，精力上要更加集中，工作節(jié)奏還要加快。一是要進一步明確工作目標(biāo)和要求。10月中旬完成制度的廢、改、立工作，10月20日完成《內(nèi)部控制手冊》反饋意見，10月下旬、11月份邊試運行、邊修改，11月底定稿，12月份進行培訓(xùn)后全面運行。二是要加快完成規(guī)章制度的制定和修改。各處室在國慶期間要加班加點，節(jié)后一周內(nèi)完成。三是要密切配合，加強對接，認(rèn)真審核《內(nèi)部控制手冊》，各處室要召開專項對接會逐項研究風(fēng)險控制的業(yè)務(wù)流程并及時反饋意見。四是要落實好管理建議書中已明確的意見。
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